【公示】淮南市重点工程建设管理中心2025年部门决算

 

淮南市重点工程建设管理中心2025年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年8月

 

 

 

目  录

第一部分 淮南市重点工程建设管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市重点工程建设管理中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市重点工程建设管理中心2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2025年度项目支出绩效自评表

      2.2025年度项目绩效评价报告

 

第一部分 淮南市重点工程建设管理中心概况

一、部门职责

根据淮编〔2021〕13号文件规定，市重点工程建设管理中心主要职责是：贯彻执行有关政府投资项目建设管理的法律法规及方针政策；研究制定相关的实施细则、管理办法并组织实施；参与编制市级公共基础设施、公益性社会事业等公共领域项目年度建设和投资计划；负责市政府投资的重大公共基础设施项目、重大公益性社会事业项目和市政府指定的其他重点工程项目建设过程的组织、管理和监督工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市重点工程建设管理中心2025年度部门决算仅包括中心本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

 

 

第二部分 淮南市重点工程建设管理中心2025年度部门决算表

 

 

 

 

收入决算表

 

              

支出决算表

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 淮南市重点工程建设管理中心2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计57687.62万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余），支出总计57687.62万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加54553.62万元，增长1740%，主要原因：一是追加工程项目资金及PPP项目政府付费资金，具体如下：1.中兴路学院路下穿项目建设资金30000万元；2.安理大新校区智能化工程、消防培训基地、十七冶集团、中小企业欠款等1370.82万元；3.中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目政府付费资金25530万元；二是在职人员年度考核后工资正常晋级，社保公积金等相应调增。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计57687.62万元，其中：财政拨款收入57575.78万元，占99.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入111.84万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计57687.62万元，其中：基本支出696.4万元，占1.2%；项目支出56991.22万元，占98.8%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计57687.62万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计57687.62万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加54553.62万元，增长1740%，主要原因：一是追加工程项目资金及PPP项目政府付费资金，具体如下：1.中兴路学院路下穿项目建设资金30000万元；2.安理大新校区智能化工程、消防培训基地、十七冶集团、中小企业欠款等1370.82万元；3.中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目政府付费资金25530万元；二是在职人员年度考核后工资正常晋级，社保公积金等相应调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1954.46万元，占本年支出的3.39%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加858.79万元，增长78.38%。主要原因：追加安理大新校区智能化工程、中小企业欠款资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1954.46万元，主要用于以下方面：教育（类）支出779.59万元，占39.89%；社会保障和就业支出（类）支出97.95万元，占5.01%；卫生健康支出（类）支出17.17万元，占0.88%；城乡社区（类）支出801.74万元，占41.02%；住房保障支出（类）支出58.01万元，占2.97%；灾害防治及应急管理支出（类）支出200万元，占10.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为593.13万元，支出决算为1954.46万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:追加安理大新校区智能化工程、中小企业欠款资金。其中：基本支出584.56万元，占29.91%；项目支出1369.9万元，占70.09%。具体情况如下：

1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为779.59万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加安理大新校区智能化工程款779.59万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.6万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2025年退休两名职工，追加基础绩效奖等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.9万元，支出决算为52.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是8月份追加基础工资（事业）统发，同步配套社保资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.4万元，支出决算为38.44万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：一是8月份追加基础工资（事业）统发，同步配套社保资金；二是当年退休两名职工，追加坐实职业年金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.4万元，支出决算为17.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：一是8月份追加基础工资（事业）统发，同步配套医疗保障资金。

6.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为438.14万元，支出决算为501.83万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加基础工资（事业）统发、年度考核奖及其配套社保公积金等。

7.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为170万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加十七冶集团剩余项目清算款。

8.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为129.91万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加中小企业欠款支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.2万元，支出决算为39.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是8月份追加基础工资（事业）统发，同步配套住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为18.46万元，支出决算为18.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

11.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加消防培训基地项目工程资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出584.56万元，其中：人员经费551.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费32.73万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款55621.32万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30000万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加中兴路学院路下穿项目建设资金。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为256213200万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目政府付费资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市重点工程建设管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，淮南市重点工程建设管理中心机关运行经费支出75.48万元，比2024年增加7.91万元，增长11.7%，主要原因：一是解聘非在编人员支付补偿金；二是车辆及办公设备已达报废年限，维修成本高。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮南市重点工程建设管理中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮南市重点工程建设管理中心共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金57103.07万元。从评价情况看，2025年度以年初设定的目标为牵引，依据部门职责，按照年度工作任务及计划较好地完成了年度工作任务，达到了预期绩效目标。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，市重点工程建设管理中心2025年度预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标全部完成，部门整体支出效益良好，具体包括：年度开支预算资金57103.07万元，有效地保障了市重点工程项目建设顺利推进。

组织对“非在编人员支出费”、“中兴路、学院路下穿项目建设资金”等10个项目开展了部门评价，共涉及资金57103.07万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，以年初设定的目标为牵引，依据部门职责，按照年度工作任务及计划较好地完成了年度工作任务，达到了预期绩效目标。

 

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2025年度部门决算中反映非在编人员支出费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

非在编人员支出费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付非在编人员工资社保等，保障机关正常运转；二是资金执行率100%。发现的主要问题及原因：预算编制不精准。下一步改进措施：以准确、充分的数据和信息编制预算，避免凭经验估算。

非在编人员支出费项目的《项目支出绩效自评表》。

 

 

 

 

 

 

 

 

    所有项目绩效自评表详见“附件1：2025年度项目支出绩效自评表”。

    （3）部门评价结果。

《2025年度中兴路、学院路下穿项目建设资金项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度中兴路、学院路下穿项目建设资金项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：附件1：2025年度项目支出绩效自评表.zip

      附件2.项目支出绩效评价报告（中兴路、学院路下穿项目建设资金）.doc