淮南市重点工程建设管理中心2024年部门项目及绩效目标情况
1.“审计服务费”项目。
（1）项目概述。
根据淮府秘【2022】22号文件精神，按照省政府办公厅“请淮南市政府、省教育厅共同委托第三方机构，对安徽理工大学新校区一期建设工程进行竣工验收和决算，核算项目建设成本、资金实际缺口，核实项目变更、投资超出批复额度原因，依规妥善处理建设资金缺口等历史遗留问题”（皖政办复）【2021】256号）的要求，省教育厅发展规划处牵头召开协调会，确定由市重点工程建设管理中心委托省招标集团作为代理机构，在淮南市重点公共资源交易中心挂网公开招标采购结算审计和财务决算审计服务机构。
（2）立项依据。
安徽理工大学新校区建设一期工程价款结算审计服务项目河竣工财务结算审计服务项目资金落实证明、淮府秘【2022】22号、淮重建函【2022】40号，咨询合同。
（3）实施主体。
淮南市重点工程建设管理中心。
（4）起止时间。
2024年1月-2024年12月。
（5）项目内容。
2024年完成安徽理工大学新校区一期建设工程价款结算审计及竣工财务决算审计。
（6）年度预算安排。
会议约定审计服务费计入项目建设成本，依据咨询合同，需支付审计费用226万元。
（7）绩效目标。
督促审计单位认真工作，保质保量完成安徽理工大学新校区一期建设工程价款结算审计及竣工财务决算。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
审计服务费 |
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主管部门 及代码 |
[173]淮南市重点工程建设管理中心 |
实施单位 |
淮南市重点工程建设管理中心 |
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项目来源 |
自行申报 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
226.0 |
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其中：财政拨款 |
226.0 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 目标 |
督促审计单位认真工作，保质保量完成安徽理工大学一期工程价款结算审计及竣工财务决算，确定最终产值，中心依据合同支付服务费 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
审计单位数量 |
审计单位数量2个 |
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项目主审数量 |
项目主审数量2人 |
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质量指标 |
审计报告符合相关要求 |
审计报告质量符合相关要求 |
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时效指标 |
项目完成及时性 |
按合同条款执行 |
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成本指标 |
项目总成本 |
合同成本226万 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
理工大一期建设成本 |
确定理工大一期建设成本 |
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社会效益指标 |
对严肃建设项目财经纪律的影响程度 |
对严肃建设项目财经纪律的影响程度较高 |
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生态效益指标 |
本指标不适用此项目 |
本指标不适用此项目 |
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可持续影响指标 |
行业对建设单位综合管理的认可程度 |
行业对建设单位综合管理的认可程度较高 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
资金拨付单位对审计报告的使用满意度 |
资金拨付单位对审计报告的使用满意度≥90% |
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2.“聘用人员基本支出”项目。
（1）项目概述。
根据财政部关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》（财建【2016】504号）文规定及淮财经建【2016】717号文件精神，我中心可列支项目建设管理费用，用于重点工程项目建设管理。
（2）立项依据。
淮财经建【2016】717号、财建【2016】504号、淮编【2010】1号。
（3）实施主体。
淮南市重点工程建设管理中心。
（4）起止时间。
2024年1月-2024年12月。
（5）项目内容。
主要用于中心非在编人员工资、奖金、社保、福利等支出，保障机关正常运转。
（6）年度预算安排。
预算安排113.93万元，其中工资奖金社保等支出108.7万元，职工福利费支出5.2万元。
（7）绩效目标。
贯彻执行有关政府投资项目建设管理的法律、法规及方针政策。保障市政府投资的重大公共基础设施项目、重大公益性社会事业项目和市政府指定的其他重点工程项目的建成。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
聘用人员基本支出费 |
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主管部门 及代码 |
[173]淮南市重点工程建设管理中心 |
实施单位 |
淮南市重点工程建设管理中心 |
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项目来源 |
自行申报 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
113.9 |
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其中：财政拨款 |
113.9 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 目标 |
贯彻执行有关政府投资项目建设管理的法律、法规及方针政策。保障市政府投资的重大公共基础设施项目、重大公益性社会事业项目和市政府指定的其他重点工程项目的建成。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
施工现场管理次数 |
施工现场管理次数超过100次 |
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质量指标 |
施工现场管理质量 |
安全生产能力提高 |
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时效指标 |
经费支出及时性 |
按月支付工资 |
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成本指标 |
项目总成本 |
总成本113.9万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
对单位履职尽责能力提升 |
对单位履职尽责能力提升较高 |
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社会效益指标 |
对单位管理水平的提升 |
对单位管理水平提升较高 |
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生态效益指标 |
做精品工程、生态工程，提高城市环境舒适感 |
做精品工程、生态工程，提高城市环境舒适感程度较高 |
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可持续影响指标 |
对保障单位工作持续正常开展的影响程度 |
对保障单位工作持续正常开展的影响程度较高 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意 |
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皖公网安备 34040302000273号