索引号：	/202403-00007	信息分类：	部门项目
内容分类：		发布日期：	2024-03-29 17:44
发布机构：	市重点工程建设管理中心	成文日期：
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名称：	淮南市重点工程建设管理中心2022年部门决算中项目绩效评价报告	点击量：
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索引号：	/202403-00007
信息分类：	部门项目
内容分类：
发布日期：	2024-03-29 17:44
发布机构：	市重点工程建设管理中心
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名称：	淮南市重点工程建设管理中心2022年部门决算中项目绩效评价报告
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淮南市重点工程建设管理中心2022年部门决算中项目绩效评价报告

发布时间：2024-03-29 17:44信息来源：市重点工程建设管理中心文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金4763.15万元，占项目预算总额的83%。从评价情况看，该2个项目评价结果均达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

淮南市重点工程价管理中心在2022年度部门决算中公开“淮南市西部采煤沉陷区综合治理项目(一期)、重点工程项目管理费”等2个项目绩效自评结果。

淮南市西部采煤沉陷区综合治理项目(一期)自评综述:根据年初设定的绩效目标，淮南市西部采煤沉陷区综合治理项目（一期）自评得分为100分。项目全年预算数为4536万元，执行数为4536万元，完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施，有效改善西部采煤沉陷区及周边环境，提升城市生活质量，提高地区人民群众的幸福感、获得感、安全感，对开启淮南高质量转型发展新篇章，推进美好淮南建设具有重要意义。

重点工程项目管理费自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点工程项目管理费全年预算数为239.48万，执行数为199.44万元，完成预算的83%。产出效果：贯彻执行有关政府投资项目建设管理的法律、法规及方针政策。保障市政府投资的重大公共基础设施项目、重大公益性社会事业项目和市政府指定的其他重点工程项目的建成。存在问题：预算编制不够精准全面，执行数和预算数有差距，下一步将提高编制质量和水平。

3.部门评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称			淮南市西部采煤沉陷区综合治理项目(一期)
主管部门			淮南市重点工程建设管理中心				实施单位	淮南市生态环境局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	4536		4536		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	0	4536		4536		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金	0			0		-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	根据财政部关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》（财建【2016】504号）文规定及淮财经建【2016】717号文件精神，我中心可列支相关项目管理费用，用于重点工程项目建设管理。						完成
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目面积			≥600亩	达成	14	14
		质量指标	竣工验收合格率			≥100%	达成	12	12
		时效指标	及时性			及时	达成	12	12
		成本指标	反映项目总成本情况			≦总成本预算数	达成	12	12
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障项目运转			效益显著	达成	15	15
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高			效益显著	达成	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度			≥项目设计标准值	达成	10	10
	预算资金执行率(10分)	完成				100%	达成	10	10
总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称			重点工程项目管理费
主管部门			淮南市重点工程建设管理中心				实施单位	淮南市生态环境局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	348.35			199.44		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	108.86			108.86		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金	239.48			90.58		-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	根据财政部关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》（财建【2016】504号）文规定及淮财经建【2016】717号文件精神，我中心可列支相关项目管理费用，用于重点工程项目建设管理。						完成
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付额			按需拨付	达成	14	14
		质量指标	保障率			较高	达成	12	12
		时效指标	及时性			及时	达成	12	12
		成本指标	反映项目总成本情况			≦总成本预算数	达成	12	12
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障机关运转			效益显著	达成	15	15
		社会效益指标	对单位发展程度影响			效益显著	达成	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度			≥项目设计标准值	达成	10	10
	预算资金执行率(10分)	完成				100%	达成	10	10
总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

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