淮南市重点工程建设管理中心2026年部门预算

 

 

 

淮南市重点工程建设管理中心2026年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年3月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门（单位）预算表

1.淮南市重点工程建设管理中心2026年收支总表

2.淮南市重点工程建设管理中心2026年收入总表

3.淮南市重点工程建设管理中心2026年支出总表

4.淮南市重点工程建设管理中心2026年财政拨款收支总表

5.淮南市重点工程建设管理中心2026年一般公共预算支出表

6.淮南市重点工程建设管理中心2026年一般公共预算基本支出表

7.淮南市重点工程建设管理中心2026年政府性基金预算支出表

8.淮南市重点工程建设管理中心2026年国有资本经营预算支出表

9.淮南市重点工程建设管理中心2026年项目支出表

10.淮南市重点工程建设管理中心2026年政府采购支出表

11.淮南市重点工程建设管理中心2026年政府购买服务支出表

第三部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据淮编〔2021〕13号文件规定，市重点工程建设管理中心主要职责是：贯彻执行有关政府投资项目建设管理的法律法规及方针政策。研究制定相关的实施细则、管理办法并组织实施。参与编制市级公共基础设施、公益性社会事业等公共领域项目年度建设和投资计划。负责市政府投资的重大公共基础设施项目、重大公益性社会事业项目和市政府指定的其他重点工程项目建设过程的组织、管理和监督工作。

二、部门预算构成

淮南市重点工程建设管理中心2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

全面对接“十五五”规划确定的总体目标和重大任务，坚持稳中求进，以项目建设为抓手，以管理创新为驱动，计划年度新开工项目4个，竣工项目3个，完成固定资产投资8亿元，同比增长20%。各项质量安全指标控制在市定目标以内，确保“十五五”实现良好开局。

一是加快推进在建类项目。持续推进市委党校迁址新建、武王墩展示利用设施、西部采煤沉陷区综合治理三期、四期等续建项目，确保按计划形成实物工作量。

二是抓好新开工类项目建设。力争武王墩展示馆、航站楼改造、武王墩遗址公园南广场、淮南市精神病医院新院区等项目在上半年完成招标并开工建设。

三是筹备前期工作类项目。配合业主单位启动武王墩遗址公园东广场、楚文化展示村落、楚文化研学基地、上海曙光医院淮南医院康复中心、上海中医药大学附属曙光医院淮南医院医养结合改造等5个项目的方案设计、立项审批等前期工作，为后续建设奠定基础。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2026年部门预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

     淮南市重点工程建设管理中心2026年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

淮南市重点工程建设管理中心2026年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

淮南市重点工程建设管理中心2026年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表4

淮南市重点工程建设管理中心2026年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

  淮南市重点工程建设管理中心2026年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

淮南市重点工程建设管理中心2026年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

淮南市重点工程建设管理中心2026年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：淮南市重点工程建设管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

淮南市重点工程建设管理中心2026年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

注：淮南市重点工程建设管理中心没有使用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注：淮南市重点工程建设管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2026年部门预算情况说明

 

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市重点工程建设管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市重点工程建设管理中心2026年收支总预算756.9万元，收入包括一般公共预算财政拨款收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

淮南市重点工程建设管理中心2026年收入预算756.9万元，其中，本年收入756.9万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入756.9万元，主要包括：一般公共预算财政拨款收入601.1万元，占79.41%，比2025年预算增加26.5万元，增长3.62%，增长原因主要是人员工资、社保及公积金调整；单位资金收入155.8万元，占20.59%，比2025年预算增加18.5万元，增长13.47%，增长原因主要是单位现有车辆车况极差，需购置一辆新车。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮南市重点工程建设管理中心2026年支出预算756.9万元，比2025年预算增加26.5万元，增长3.62%，增长原因主要是人员工资、社保及公积金正常调整。其中，基本支出521.1万元，占68.84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出235.8万元，占31.16%，主要用于重点工程项目建设管理。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮南市重点工程建设管理中心2026年财政拨款收支预算601.1万元。收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款601.1万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入601.1万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出88.4万元，占14.73%；卫生健康支出17.0万元，占2.82%；住房保障支出56.3万元，占9.36%；城乡社区支出439.4万元，占73.09%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市重点工程建设管理中心2026年一般公共预算支出601.1万元，比2025年预算增加8万元，增长1.34%，主要原因：人员工资、社保及公积金正常调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出88.4万元，占14.73%；卫生健康支出17.0万元，占2.82%；住房保障支出56.3万元，占9.36%；城乡社区支出439.4万元，占73.09%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算11.2万元，比2025年预算增加5.6万元，增长100%，增长原因主要是2025年退休两名职工，2026年退休费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算51.5万元，比2025年预算增加0.6万元，增长1.17%，增长原因主要是工资调整，基本养老保险缴费基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算51.5万元，比2025年预算增加0.6万元，增长1.17%，增长原因主要是工资调整，职业年金缴费基数增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算17.0万元，比2025年预算增加0.6万元，增长3.65%，增长原因主要是工资调整，医疗保险缴费基数增加。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2026年预算438.1万元，比2025年预算增加1.3万元，增长0.29%，增长原因主要是人员工资正常晋级。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算38.6万元，比2025年预算增加（减少）0.4万元，增长1.03%，增长原因主要是工资调整，住房公积金缴费基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算17.7万元，比2025年预算减少0.8万元，下降4.32%，下降原因主要是2025年退休两名职工，提租补贴总额减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市重点工程建设管理中心2026年一般公共预算基本支出521.1万元，其中，人员经费485.8万元，公用经费35.4万元。

（一）人员经费485.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

（二）公用经费35.4万元，主要包括：办公费、水费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮南市重点工程建设管理中心2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市重点工程建设管理中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

淮南市重点工程建设管理中心2026年预算共安排项目支出235.8万元，比2025年预算增加13.5万元，增长6.07%，增长原因主要是单位现有车辆车况极差，需购置一辆新车。主要包括：本年财政拨款安排80万元（其中，一般公共预算财政拨款安排80万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算财政拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排155.8万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮南市重点工程建设管理中心2026年预算安排政府采购支出13.5万元，比2025年预算增加13.5万元，增长100%，增长原因主要是2025年未安排政府采购支出，本年计划采购一辆公务用车。其中，一般公共预算安排0万元，占0%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排13.5万元，占100%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮南市重点工程建设管理中心2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“非在编人员支出费”项目。

（1）项目概述。

根据财政部关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）文件规定及淮财经建〔2016〕717号文件精神，我中心可列支项目建设管理费用，用于重点工程项目建设管理。

（2）立项依据。

淮财经建〔2016〕717号、财建〔2016〕504号、淮编〔2010〕1号。

（3）实施主体。

淮南市重点工程建设管理中心。

（4）起止时间。

2026年1月—2026年12月。

（5）项目内容。

主要用于中心非在编人员工资奖金和社保等支出，保障中心正常运转。

（6）年度预算安排。

预算安排80万元，其中工资奖金社保等支出80万元。

（7）绩效目标。

贯彻执行有关政府投资项目建设管理的法律法规及方针政策。保障市政府投资的重大公共基础设施项目、重大公益性社会事业项目和市政府指定的其他重点工程项目的建成。

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

淮南市重点工程建设管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市重点工程建设管理中心2026年政府采购预算13.5万元。其中：政府采购货物预算13.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮南市重点工程建设管理中心共有车辆5辆，其中：其他用车5辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费13.5万元，其中：其他用车1辆；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，淮南市重点工程建设管理中心3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款80万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排235.8万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

  十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：绩效目标表

项目支出绩效目标申报表_20260227110212(1).pdf

 

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