淮南市重点工程建设管理局2014年部门决算
一、部门主要职能
负责市政府投资的城市基础设施项目、公益性社会事业项目和市政府指定的其他重点建设项目过程的组织协调和施工管理等工作。
二、2014年度部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入市重点工程建设管理局2014年度部门决算编制范围的仅为局本级。
三、2014年度一般公共预算收入支出决算总体情况说明
2014年度收入总计156.27万元，支出总计156.27万元。与2013年相比，收、支总计各减248.93万元，减少XX%。主要原因：2013年度支出内含228.7万元的项目支出（缴纳市政务中心电费）。
四、2014年度一般公共预算收入决算情况说明
本年收入合计156.27万元，其中：财政拨款收入152.23万元、上年结转4.03万元。
五、2014年度一般公共预算支出决算情况说明
本年支出合计156.27万元，其中：基本支出156.27万元。具体情况如下：
1．“城乡社区事务”2013年度决算143.83万元，其中“工程建设管理”2013年度决算139.83万元，“其他城乡社氏管理事务支出”4万元，主要用于局本级基本支出.
2．“医疗卫生”2014年度决算4.37万元，其中： “事业单位医疗”决算4.37万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。
3．“住房保障支出”2014年度决算8.07万元，其中：“住房公积金”决算8.07万元，主要用于预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
六、2014年度政府性基金收入支出情况说明
2014年政府性基金预算本年收入9479万元，本年支出9479万元。具体情况说明如下：
“城乡社区支出”2014年度决算94790万元，其中“征地和拆迁补偿支出”决算94790万元，主要用于支付重点工程项目土地报批。
七、财政拨款“三公”经费支出情况说明
局2014年度财政拨款“三公”经费支出决算为5.05万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为局本级。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为1.05万元，公务用车购置及运行费支出决算为4万元，与上年度持平。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。
2、公务接待费支出1.05万元（公务接待10批次，接待80余人）。
3、公务用车购置及运行费支出4万元，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务、财政监督检查、政策调研等。2014年，淮南市重点工程建设管理局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
附件：1.淮南市重点工程建设管理局一般公共预算收支决算总表
| 公共财政预算收支决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 编制单位：淮南市重点工程建设管理局 | 金额单位：元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1,522,315.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、附属单位缴款 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43,700.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 1,438,263.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 80,700.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国债还本付息支出 | 0.00 | ||
| 二十二、其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 1,522,315.00 | 本年支出合计 | 1,562,663.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 上年结转和结余 | 40,348.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 1,562,663.00 | 总计 | 1,562,663.00 |
2. 淮南市重点工程建设管理局一般公共预算收入决算表
| 公共财政预算收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：淮南市重点工程建设管理局 | 金额单位：元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 合计 | 1,522,315.00 | 1,522,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 43,700.00 | 43,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 43,700.00 | 43,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 43,700.00 | 43,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,397,915.00 | 1,397,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,397,915.00 | 1,397,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120106 | 工程建设管理 | 1,357,915.00 | 1,357,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 80,700.00 | 80,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 80,700.00 | 80,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 80,700.00 | 80,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3. 淮南市重点工程建设管理局一般公共预算支出决算表
| 公共财政预算支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：淮南市重点工程建设管理局 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1,562,663.00 | 1,562,663.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 43,700.00 | 43,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 43,700.00 | 43,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 43,700.00 | 43,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,438,263.00 | 1,438,263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,438,263.00 | 1,438,263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120106 | 工程建设管理 | 1,398,263.00 | 1,398,263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 80,700.00 | 80,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 80,700.00 | 80,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 80,700.00 | 80,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4. 淮南市重点工程建设管理局一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公共财政预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 编制单位：淮南市重点工程建设管理局 | 金额单位：元 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1,562,663.00 | 1,562,663.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 43,700.00 | 43,700.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 43,700.00 | 43,700.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 43,700.00 | 43,700.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,438,263.00 | 1,438,263.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,438,263.00 | 1,438,263.00 | 0.00 | ||
| 2120106 | 工程建设管理 | 1,398,263.00 | 1,398,263.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 80,700.00 | 80,700.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 80,700.00 | 80,700.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 80,700.00 | 80,700.00 | 0.00 | ||
5. 淮南市重点工程建设管理局政府性基金预算收支决算表
| 政府性基金预算收支决算表 | |||||||||
| 公开05表 | |||||||||
| 编制单位：淮南市重点工程建设管理局 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称（项目） | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 94,790,000.00 | 94,790,000.00 | 0.00 | 94,790,000.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 94,790,000.00 | 94,790,000.00 | 0.00 | 94,790,000.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 94,790,000.00 | 94,790,000.00 | 0.00 | 94,790,000.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 94,790,000.00 | 94,790,000.00 | 0.00 | 94,790,000.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 94,790,000.00 | 94,790,000.00 | 0.00 | 94,790,000.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 公开06表 | ||||
| 编制单位：淮南市重点工程建设管理局 | 金额单位：万元 | |||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 156.27 | 139.45 | 16.82 | |
| 301 | 工资福利支出 | 131.01 | 131.01 | |
| 302 | 商品服务支出 | 16.82 | 16.82 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 8.44 | 8.44 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
支出决算表
| 财决04表 | |||||||||
| 编制单位：淮南市重点工程建设管理局 | 2014年度 | 金额单位：元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 96,352,663.00 | 1,562,663.00 | 94,790,000.00 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 43,700.00 | 43,700.00 | ||||||
| 21005 | 医疗保障 | 43,700.00 | 43,700.00 | ||||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 43,700.00 | 43,700.00 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 96,228,263.00 | 1,438,263.00 | 94,790,000.00 | |||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,438,263.00 | 1,438,263.00 | ||||||
| 2120106 | 工程建设管理 | 1,398,263.00 | 1,398,263.00 | ||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 94,790,000.00 | 94,790,000.00 | ||||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 94,790,000.00 | 94,790,000.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 80,700.00 | 80,700.00 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 80,700.00 | 80,700.00 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 80,700.00 | 80,700.00 | ||||||
支出决算明细表
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 赠与 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 小计 | 国内债务付息 | 向国家银行借款付息 | 其他国内借款付息 | 向外国政府借款付息 | 向国际组织借款付息 | 其他国外借款付息 | 小计 | 对国内的赠与 | 对国外的赠与 | 小计 | 国内贷款 | 产权参股 | 其他贷款转贷及产权参股支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 合计 | 96,352,663.00 | 1,310,063.00 | 400,651.00 | 396,400.00 | 230,348.00 | 63,300.00 | — | 219,364.00 | 168,200.00 | 13,800.00 | 2,650.00 | 12,500.00 | 850.00 | 7,700.00 | 53,800.00 | 12,000.00 | 5,500.00 | 10,500.00 | 8,100.00 | 800.00 | 40,000.00 | 84,400.00 | 3,700.00 | 80,700.00 | 94,790,000.00 | 94,790,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 43,700.00 | 43,700.00 | 43,700.00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 43,700.00 | 43,700.00 | 43,700.00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 43,700.00 | 43,700.00 | 43,700.00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 96,228,263.00 | 1,266,363.00 | 400,651.00 | 396,400.00 | 230,348.00 | 19,600.00 | — | 219,364.00 | 168,200.00 | 13,800.00 | 2,650.00 | 12,500.00 | 850.00 | 7,700.00 | 53,800.00 | 12,000.00 | 5,500.00 | 10,500.00 | 8,100.00 | 800.00 | 40,000.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 94,790,000.00 | 94,790,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,438,263.00 | 1,266,363.00 | 400,651.00 | 396,400.00 | 230,348.00 | 19,600.00 | — | 219,364.00 | 168,200.00 | 13,800.00 | 2,650.00 | 12,500.00 | 850.00 | 7,700.00 | 53,800.00 | 12,000.00 | 5,500.00 | 10,500.00 | 8,100.00 | 800.00 | 40,000.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120106 | 工程建设管理 | 1,398,263.00 | 1,266,363.00 | 400,651.00 | 396,400.00 | 230,348.00 | 19,600.00 | — | 219,364.00 | 128,200.00 | 13,800.00 | 2,650.00 | 12,500.00 | 850.00 | 7,700.00 | 53,800.00 | 12,000.00 | 5,500.00 | 10,500.00 | 8,100.00 | 800.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 40,000.00 | — | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 94,790,000.00 | — | 94,790,000.00 | 94,790,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 94,790,000.00 | — | 94,790,000.00 | 94,790,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 80,700.00 | — | 80,700.00 | 80,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 80,700.00 | — | 80,700.00 | 80,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 80,700.00 | — | 80,700.00 | 80,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本支出决算明细表
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 赠与 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 小计 | 国内债务付息 | 向国家银行借款付息 | 其他国内借款付息 | 向外国政府借款付息 | 向国际组织借款付息 | 其他国外借款付息 | 小计 | 对国内的赠与 | 对国外的赠与 | 小计 | 国内贷款 | 产权参股 | 其他贷款转贷及产权参股支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 合计 | 1,562,663.00 | 1,310,063.00 | 400,651.00 | 396,400.00 | 230,348.00 | 63,300.00 | — | 219,364.00 | 168,200.00 | 13,800.00 | 2,650.00 | 12,500.00 | 850.00 | 7,700.00 | 53,800.00 | 12,000.00 | 5,500.00 | 10,500.00 | 8,100.00 | 800.00 | 40,000.00 | 84,400.00 | 3,700.00 | 80,700.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 43,700.00 | 43,700.00 | 43,700.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 43,700.00 | 43,700.00 | 43,700.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 43,700.00 | 43,700.00 | 43,700.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,438,263.00 | 1,266,363.00 | 400,651.00 | 396,400.00 | 230,348.00 | 19,600.00 | — | 219,364.00 | 168,200.00 | 13,800.00 | 2,650.00 | 12,500.00 | 850.00 | 7,700.00 | 53,800.00 | 12,000.00 | 5,500.00 | 10,500.00 | 8,100.00 | 800.00 | 40,000.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,438,263.00 | 1,266,363.00 | 400,651.00 | 396,400.00 | 230,348.00 | 19,600.00 | — | 219,364.00 | 168,200.00 | 13,800.00 | 2,650.00 | 12,500.00 | 850.00 | 7,700.00 | 53,800.00 | 12,000.00 | 5,500.00 | 10,500.00 | 8,100.00 | 800.00 | 40,000.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120106 | 工程建设管理 | 1,398,263.00 | 1,266,363.00 | 400,651.00 | 396,400.00 | 230,348.00 | 19,600.00 | — | 219,364.00 | 128,200.00 | 13,800.00 | 2,650.00 | 12,500.00 | 850.00 | 7,700.00 | 53,800.00 | 12,000.00 | 5,500.00 | 10,500.00 | 8,100.00 | 800.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 40,000.00 | — | 40,000.00 | 40,000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 80,700.00 | — | 80,700.00 | 80,700.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 80,700.00 | — | 80,700.00 | 80,700.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 80,700.00 | — | 80,700.00 | 80,700.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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公共预算财政拨款收入支出决算表
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
| 小计 | 其中：基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中：基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中：基本建设资金支出 | 小计 | 其中：基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 合计 | 40,348.00 | 40,348.00 | 1,522,315.00 | 1,522,315.00 | 1,562,663.00 | 1,562,663.00 | 1,394,463.00 | 168,200.00 | |||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 43,700.00 | 43,700.00 | 43,700.00 | 43,700.00 | 43,700.00 | |||||||||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 43,700.00 | 43,700.00 | 43,700.00 | 43,700.00 | 43,700.00 | |||||||||||||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 43,700.00 | 43,700.00 | 43,700.00 | 43,700.00 | 43,700.00 | |||||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 40,348.00 | 40,348.00 | 1,397,915.00 | 1,397,915.00 | 1,438,263.00 | 1,438,263.00 | 1,270,063.00 | 168,200.00 | ||||||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 40,348.00 | 40,348.00 | 1,397,915.00 | 1,397,915.00 | 1,438,263.00 | 1,438,263.00 | 1,270,063.00 | 168,200.00 | ||||||||||||
| 2120106 | 工程建设管理 | 40,348.00 | 40,348.00 | 1,357,915.00 | 1,357,915.00 | 1,398,263.00 | 1,398,263.00 | 1,270,063.00 | 128,200.00 | ||||||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 80,700.00 | 80,700.00 | 80,700.00 | 80,700.00 | 80,700.00 | |||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 80,700.00 | 80,700.00 | 80,700.00 | 80,700.00 | 80,700.00 | |||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 80,700.00 | 80,700.00 | 80,700.00 | 80,700.00 | 80,700.00 | |||||||||||||||
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
| 项目 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中：当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中：当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中：当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||
| 小计 | 其中：当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中：当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
| 合计 | 50,500.00 | 50,500.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | ||||||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 50,500.00 | 50,500.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | |||||||||||||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 50,500.00 | 50,500.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | |||||||||||||||||||
| 2120106 | 工程建设管理 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | |||||||||||||||||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||||||||||||||||
| 补充资料： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 | 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 | 个；全年因公出国（境）累计 | 人次。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款购置公务用车 | 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 | 2 | 辆。 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预 | 算财政拨款支出的国内公务接待 | 10 | 批次， | 80 | 人次，共 | 10,500.00 | 元；外事接待 | 批次， | 人次， | 元。 | ||||||||||||||||||
皖公网安备 34040302000273号