淮南市重点工程建设管理局2015年部门决算

淮南市重点工程建设管理局

2015年部门决算情况

一、部门主要职能

我局于2010年1月成立，为市直属正县级全额拨款事业单位，预算系统仅为局本级。我局负责市政府投资的城市基础设施项目、公益性社会事业项目和市政府指定的其他重点建设项目过程的组织协调和施工管理等工作。

截止2015目前编制决算时实有在职人数为28人，比去年增加3人， 2人为工作需要调动，1人为军队转业人员；办公车辆2辆，与去年相比无变动。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，我局2015年度部门决算仅为局本级事业单位决算，与预算比较，增减0户。

三、局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计22002.52万元，支出总计22002.52。与2014年相比，收、支总计各增加12371.29万元，较上年增加128.45%，主要原因：一是增加上年度奖励性绩效、正常晋级工资，新调入人员工资等基本支出；二是增加资金专项用于我市重点工程安徽理工大学校区建设。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计22002.52万元，其中：财政拨款收入22002.52万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计22002.52万元，其中：基本支出227.12万元，占1.04%；项目支出21775.4万元，占98.96%；经营支出0万元，占0%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计22002.52万元，支出总计22002.52万元，与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加12371.29万元，增长128.45%，主要原因：一是增加上年度奖励性绩效、正常晋级工资；新调入人员工资等基本支出；二是增加资金专项用于我市重点工程安徽理工大学校区建设。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出9839.12万元，占本年支出的44.72%。与2014年相比，财政拨款支出增加9686.89万元，增长6363.26%。主要原因：增加资金专项用于我市重点工程安徽理工大学校区建设。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出9839.12万元，其中：基本支出227.12万元，占2.3%；项目支出9612万元，占97.7%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算0万元，比2014年增加0万元，增长（降低）0%。其中：“行政运行”决算0万元。“其他一般公共服务支出”决算0万元。

2．“教育支出”2015年度决算4661万元，其中“高等教育”支出决算4661万元，比2014年增加4661万元，增长100%，主要原因：该笔款项专项用于我市重点工程安徽理工大学新校区建设项目。

3．“城乡社区服务支出”2015年度决算227.12万元，比2014年增加70.85万元，增长45.34%，主要原因：该款项主要用于局人员经费及日常公用经费。

4．“住房保障支出”2015年度决算16.62万元，比2014年增加8.55万元，增长100%，主要原因：2015年在职人员工资调资后公积金缴存基数增加及新进人员公积金增加部分。其中：“住房公积金”决算16.62万元，“提租补贴”决算0万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

5．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算6.75万元，比2014年增加4.37万元，增长54%，主要原因：2015年度在职人员社保基数整及新进人员社保增加部分。其中：“事业单位医疗”决算6.75万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出227.12万元，其中人员经费209.54万元，较2014年增加70.09万元，增长50.26%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费17.58万元，较2014年增加0.76万元，增长4.54%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入12163.40万元，本年支出12163.40万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

“城乡社区支出”2015年度决算12163.40万元，其中“征地和拆迁补偿支出”决算12163.40万元，主要用于我市重点工程安徽理工大学新校区建设项目。

(八)其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度我局机关运行经费17.58万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度我局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，我局共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：1.淮南市重点工程建设管理局收入支出决算总表

2.淮南市重点工程建设管理局收入决算表

3.淮南市重点工程建设管理局支出决算表

4.淮南市重点工程建设管理局财政拨款收入支出决算总表

5.淮南市重点工程建设管理局一般公共预算财政拨款支出决算表

6.淮南市重点工程建设管理局一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.淮南市重点工程建设管理局政府性基金预算财政

拨款收入支出决算表

附件：2015部门决算.xls