【公示】淮南市重点工程建设管理中心2024年部门预算

 

 

淮南市重点工程建设管理中心2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1.淮南市重点工程建设管理中心2024年收支总表

2.淮南市重点工程建设管理中心2024年收入总表

3.淮南市重点工程建设管理中心2024年支出总表

4.淮南市重点工程建设管理中心2024年财政拨款收支总表

5.淮南市重点工程建设管理中心2024年一般公共预算支出表

6.淮南市重点工程建设管理中心2024年一般公共预算基本支出表

7.淮南市重点工程建设管理中心2024年政府性基金预算支出表

8.淮南市重点工程建设管理中心2024年国有资本经营预算支出表

9.淮南市重点工程建设管理中心2024年项目支出表

10.淮南市重点工程建设管理中心2024年政府采购支出表

11.淮南市重点工程建设管理中心2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据淮编[2021]13号文件规定，市重点工程建设管理中心主要职责是：贯彻执行有关政府投资项目建设管理的法律、法规及方针政策。研究制定相关的实施细则、管理办法并组织实施。参与编制市级公共基础设施、公益性社会事业等公共领域项目年度建设和投资计划。负责市政府投资的重大公共基础设施项目、重大公益性社会事业项目和市政府指定的其他重点工程项目建设过程的组织、管理和监督工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市重点工程建设管理中心2024年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

2024年是全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的重要一年，也是深入学习贯彻党的二十大精神的关键一年，我们将紧紧锚定高质量发展这一核心目标不动摇，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，担当作为、奋发进取，为加快建设现代化美好淮南贡献力量。

 2024年，我们将建成中兴路铁路下穿、市中医院迁建、武警淮南支队新建教导队、林场路（南山路-园艺路）、峨眉山路（黄河路-辽河路）、淮南一中基础设施改造、市看守所女子监区改扩建、洞山中学东侧支路（洞山路-林场路）、湖滨西路（广场路-淮潘路）、林场路（园艺路-中兴路）、十涧湖东路（鸭背铺-淮化南门）等项目，加快推进西部采煤沉陷区综合治理（一期）等项目。

2024年我们将重点抓好以下几方面工作：

一是坚决突出施工管理这条主线。树牢精品意识，努力抓好工程建设管理。加强对公共基础设施项目、公益性社会事业，提高项目实施效率和管理水平。树牢节点意识，加强进度管理，推动项目建设按计划实施，减少超工期现象。加强质量管理，确保重点工程品质过硬、口碑提升。树牢安全意识，全力抓好安全隐患排查整改，坚决防范化解重大安全风险，确保安全生产形势持续稳定向好。强化合同管理，加大对施工单位、监理单位的监督考核，确保项目经理、项目总监履约尽职。

二是坚决抓实前期工作这个龙头。树牢前期意识，努力做实做细项目前期工作。深入推进招标机制创新，通过严把文件会审、信用评审、评定分离、政策执行等关口，不断提升项目招标效率。认真贯彻淮府办秘[2021]38号文件精神，切实提升公益性项目前期工作品质，积极对接项目单位，成立联合工作组，从项目设计阶段开始介入，建立会商协商机制，邀请省内专家参与设计咨询工作，全面提升设计质量，切实减少设计缺漏问题。

三是坚决扭住协调保障这个关键。树牢服务意识，全力为新开工项目和续建项目营造良好施工环境。深化“一改两为”，加大对用地征迁、杆管线迁改、施工环境保障、资金拨付等问题的协调解决力度，推动项目建设落实落地、加快推进。完善会议调度、现场协调、部门会商等多项工作机制，积极与供电、供水、供气等产权单位加强对接沟通，推动杆管线迁改顺利进行，保障项目进度。同时，与项目属地政府加强对接协调，倾力攻难点、疏堵点、保重点，共同营造安全稳定的施工环境。

四是坚决聚焦攻坚克难这个中心。树牢攻坚意识，全力抓好污染防治、信访维稳、巡察整改、文明创建、乡村振兴等政治任务落实工作。树牢习近平生态文明思想，严格落实“六个百分百”要求，坚决抓好工地扬尘污染、噪声污染等环境问题治理工作，全力打好污染防治攻坚战。抓好信访事项和网络舆情、群众诉求办理工作，坚持闭环管理、责任到人，确保件件有回音、事事有落实。认真做好巡察整改“后半篇文章”，推动城市绿化工程领域腐败问题专项整治走深走实、常态长效。加强结对共建，坚决打赢创建全国文明城市攻坚仗，继续支持金石社区做好创城工作。扎实推进乡村振兴和脱贫攻坚有效衔接，推动定点帮扶工作高质量发展。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 

                                                                部门（单位）公开表1

     淮南市重点工程建设管理中心2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

淮南市重点工程建设管理中心2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

淮南市重点工程建设管理中心2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表4

淮南市重点工程建设管理中心2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

  淮南市重点工程建设管理中心2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

淮南市重点工程建设管理中心2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                          

   部门（单位）公开表7

淮南市重点工程建设管理中心2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

淮南市重点工程建设管理中心2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

注：淮南市重点工程建设管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注：淮南市重点工程建设管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市重点工程建设管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市重点工程建设管理中心2024年收支总预算1017.5万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮南市重点工程建设管理中心2024年收入预算1017.5万元，其中，本年收入1017.5万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1017.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入664.2万元，占65.3%，比2023年预算减少35万元，下降5.0%，下降原因主要是2023年中心退休两名职工，2024年人员经费减少；政府性基金预算拨款收入226万元，占22.2%，比2023年预算增加226万元，增长100%，增长原因主要是对政府投资项目安徽理工大学新校区建设进行工程价款结算审计及竣工财务决算审计；单位资金收入127.3万元，占12.5%，比2023年预算减少16.3万元，增下降11.3%，下降原因主要是厉行节约，树牢过紧日子的思想。

（二）上年结转收入0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；单位资金收入0万元，占0%，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

三、关于2024年支出总表的说明

淮南市重点工程建设管理中心2024年支出预算1017.5万元，比2023年预算增加174.7万元，增长20.7%，增长原因主要是对政府投资项目安徽理工大学新校区建设进行工程价款结算审计及竣工财务决算审计。其中，基本支出525.2万元，占51.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出492.3万元，占48.4%，主要用于：一是安徽理工大学新校区建设工程价款结算审计及竣工财务决算审计；二是保障非在编人员工资奖金福利等支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮南市重点工程建设管理中心2024年财政拨款收支预算890.2万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款664.2万元、政府性基金预算拨款226.0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入890.2万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出79.2万元，占8.9%；卫生健康支出17.0万元，占1.9%；住房保障支出58.3万元，占6.5%；城乡社区支出735.7万元，占82.7%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市重点工程建设管理中心2024年一般公共预算支出664.2万元，比2023年预算减少35万元，下降5.0%，主要原因：一是2023年中心退休两名职工，2024年人员经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出79.2万元，占11.9%；卫生健康支出17.0万元，占2.5%；住房保障支出58.3万元，占8.8%；城乡社区支出509.7万元，占76.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算0.3万元，比2023年预算增加0.3万元，增长100%，增长原因主要是2023年退休两名职工，此项经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算52.7万元，比2023年预算减少1.7万元，下降3.1%，下降原因主要是2023年退休两名职工，此项经费减少。

 

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算26.3万元，比2023年预算减少0.9万元，下降3.3%，下降原因主要是2023年退休两名职工，此项经费减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算39.5万元，比2023年预算减少1.3万元，下降3.2%，下降原因主要是2023年退休两名职工，此项经费减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算18.8万元，比2023年预算增加17.3万元，增长8.6%，增长原因主要是缴费基数增大，此项经费增加。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2024年预算509.7万元，比2023年预算减少32.3万元，下降5.9%，下降原因主要是厉行节约，树牢过紧日子的思想，此项经费减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市重点工程建设管理中心2024年一般公共预算基本支出525.2万元，其中，人员经费491.5万元，公用经费33.7万元。

（一）人员经费4491.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费33.7万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南市重点工程建设管理中心2024年政府性基金支出226.0万元，比2023年预算增加226.0万元，增长100%，主要原因：对政府投资项目安徽理工大学新校区建设进行工程价款结算审计及竣工财务决算审计。

具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算226.0万元，比2023年预算增加226.0万元，增长100%，增长原因主要是对政府投资项目安徽理工大学新校区建设进行工程价款结算审计及竣工财务决算审计。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市重点工程建设管理中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮南市重点工程建设管理中心2024年预算共安排项目支出492.3万元，比2023年预算增加208.5万元，增长73.4%，增长原因主要是对政府投资项目安徽理工大学新校区建设进行工程价款结算审计及竣工财务决算审计。

主要包括：本年财政拨款安排365.0万元（其中，一般公共预算拨款安排139.0万元，政府性基金预算拨款安排226.0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排127.3万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮南市重点工程建设管理中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮南市重点工程建设管理中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“审计服务费”项目。

（1）项目概述。

根据淮府秘【2022】22号文件精神，按照省政府办公厅“请淮南市政府、省教育厅共同委托第三方机构，对安徽理工大学新校区一期建设工程进行竣工验收和决算，核算项目建设成本、资金实际缺口，核实项目变更、投资超出批复额度原因，依规妥善处理建设资金缺口等历史遗留问题”（皖政办复）【2021】256号）的要求，省教育厅发展规划处牵头召开协调会，确定由市重点工程建设管理中心委托省招标集团作为代理机构，在淮南市重点公共资源交易中心挂网公开招标采购结算审计和财务决算审计服务机构。

（2）立项依据。

安徽理工大学新校区建设一期工程价款结算审计服务项目河竣工财务结算审计服务项目资金落实证明、淮府秘【2022】22号、淮重建函【2022】40号，咨询合同。

（3）实施主体。

淮南市重点工程建设管理中心。

（4）起止时间。

2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。

2024年完成安徽理工大学新校区一期建设工程价款结算审计及竣工财务决算审计。

（6）年度预算安排。

会议约定审计服务费计入项目建设成本，依据咨询合同，需支付审计费用226万元。

（7）绩效目标。

督促审计单位认真工作，保质保量完成安徽理工大学新校区一期建设工程价款结算审计及竣工财务决算。

 

2.“聘用人员基本支出”项目。

（1）项目概述。

根据财政部关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》（财建【2016】504号）文规定及淮财经建【2016】717号文件精神，我中心可列支项目建设管理费用，用于重点工程项目建设管理。

（2）立项依据。

淮财经建【2016】717号、财建【2016】504号、淮编【2010】1号。

（3）实施主体。

淮南市重点工程建设管理中心。

（4）起止时间。

2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。

主要用于中心非在编人员工资、奖金、社保、福利等支出，保障机关正常运转。

（6）年度预算安排。

预算安排113.93万元，其中工资奖金社保等支出108.7万元，职工福利费支出5.2万元。

（7）绩效目标。

贯彻执行有关政府投资项目建设管理的法律、法规及方针政策。保障市政府投资的重大公共基础设施项目、重大公益性社会事业项目和市政府指定的其他重点工程项目的建成。

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

淮南市重点工程建设管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市重点工程建设管理中心2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市重点工程建设管理中心共有车辆5辆，其中：其他用车5辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市重点工程建设管理中心5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款139.0万元、政府性基金预算当年财政拨款226.0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排127.3万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

  十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：淮南市重点工程建设管理中心2024年度项目支出绩效目标.docx

淮南市重点工程建设管理中心2024年部门预算.doc